Berbagi Info

REKONSILIASI BMN di KPKNL

1. PENYIAPAN BAHAN REKONSILIASI

A.  Penanggung Jawab

Penanggung Jawab adalah SEKSI PKN

1. Tahapan Kegiatan
2. Menerima dan melakukan verifikasi dokumen yang diterima dari UAKPB  yang teridiri dari :
   1. Surat Pengantar Laporan (Optional)
   2. Berita Acara Rekonsiliasi Internal antara UAKPB dan UAKPA (Wajib)
   3. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) disertai dengan ADK dan bukti transfer data (Wajib)
   4. Dokumen-dokumen yang terkait dengan Pengelolaan BMN  dan dokumen lain yang dianggap perlu (Wajib)
   5. Apabila UAKPB tidak menyertakan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal, ADK dan LBKP maka laporan ditolak, dan UAKPB harus melengkapi laporannya
   6. Melakukan perekaman data dan menerbitkan tanda terima dokumen
      1. Merekam data laporan yang diterima
      2. Pastikan ADK yang diterima, jumlah record-nya sama dengan bukti transfer
      3. Apabila data yang tampil dilayar komputer tidak sama dengan bukti transfer, maka laporan ditolak dan petugas meminta ulang ADK
      4. Melakukan loading ADK yang diterima dari UAKPB, untuk proses selanjutnya oleh petugas rekonsiliasi.

1. PELAKSANAAN REKONSILIASI

A.  Penanggung Jawab

Penanggung jawab SEKSI PKN

1. Tahapan Kegiatan
2. Petugas rekonsiliasi pada Seksi PKN melakukan rekonsiliasi : Saldo Awal, Transaksi Berjalan dan Pengelolaan BMN
3. Merekam masalah-masalah terkait dengan perbedaan nilai BMN dan masalah-masalah yang dihadapi pada saat rekonsiliasi
4. Menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi apabila data sudah disepakati
5. Mencetak LBMN-KB hasil rekonsiliasi
6. Menerima Data neraca dari KPPN
7. Melaksanakan rekonsiliasi dengan data KPPN
8. Menyampaikan daftar UAKPB yang tidak melaksanakan rekonsiliasi

III.  PENDUKUNG REKONSILIASI

A.  Penanggung Jawab

Penanggung jawab SEKSI HI

1. Tahapan Kegiatan
2. Memastikan bahwa aplikasi dan database sudah siap dijalankan
3. Menyiapkan / transfer data hasil rekonsiliasi untuk Kantor Wilayah
4. Melakukan backup/restore database